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老师，客户给我们家打了货款，但是出纳弄错了给对方汇款汇出去一部分，现在要给对方开发票，想问下怎么开，按差额开吗？还是再打款开票，或者收现金开票
2020-07-23 15:58
2020-07-23 15:59
你好 退回来一样开
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老师，我公司去年4月收到一张汇票，我们老板当时没给客户开票，然后把这张汇票背书转让给了我们供货商，然后供货商也没有给我们开发票。现在我们客户又要我们开票，我们开了票怎么做账啊！虽说我们开了票，但是客户去年就用汇票付了款，不会再打款了，我现在该怎么做账，才能把这笔钱平掉
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老师，客户给我们家打了货款，但是出纳弄错了给对方汇款汇出去一部分，现在要给对方开发票，想问下怎么开，按差额开吗？还是再打款开票，或者收现金开票
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老师他们不给我们货款，所以一直没给他们发票，我想请教您一个问题，如果两年过去了，对方给我们货款了，但当时我们开的是普票，现在对方要专票，我们还可以办理退票或者红冲吗，然后我们在给对方开具专票
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Q
老师好，我们公司这几年都是给某一客户按照预付款金额开发票，余额表里预收账款借贷平衡。订单结束后有需要补或者退的金额出现，没有对于这部分金额补开发票或者红冲发票。我想问可不可以一直这样下去，按照对方预付款给对方开票，我们入营业收入
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是对方又打来了一部分款，不是原来的金额，这样可以吗？老师，这样是不是有虚开的嫌疑啊
一共给了多少 你们开多少的