Q
老师，7月的增值税已经申报了，发现个税返还手续没有报（金额100多块），这个怎么处理好呢？
2020-08-05 22:17
2020-08-05 22:18
你好 这个月补申报的 在6%服务里面填写
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邹老师，公司7月收到个税返还手续费116，这笔收入忘记申报增值税了，月初我已经申报增值税了，也打12366问了，说可以在9月做申报，现在关于这笔钱的账务处理怎么做才正确呢
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老师，公司7月收到个税返还手续费116，这笔收入忘记申报增值税了，月初我已经申报增值税了，也打12366问了，说可以在9月做申报，因为这笔税款要9月申报缴纳，我7月做在应交税费—应交增值税（销项税额），8月也不缴纳这笔税款，但不交这笔税款，这样这个科目产生贷方余额了，怎么做账务处理好呢？
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Q
老师您好！个税返还手续费申报了增值税（增值税申报表附表2）做在了其他收益里，现利润表的收入金额和增值税申报表收入金额对不上，要怎么做？
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老师您好，这个月的增值税已经提交并且扣款了，发现少申报增值税了，这个应该怎么处理呢？
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怎么补申报啊？
这个月做进去的 附表一填写
老师，您说的补申报，是9月申报8月的增值税时报进去吗？
你好 是的 可以后期补
明白了，那我7月收到的这笔钱怎么做账呢，我现在做:借:银行存款 116 贷:营业外收入109.43 应交税费-应交增值税 销项税额 6.57 因为账套里没有其他收益，就用了营业外收入 8月没申报这个销项税，9月申报，我分录该怎么做好呢
你好 不做账，只申报。
好的，谢谢老师
不用客气的，应该的。