老师，公司7月收到个税返还手续费116，这笔收入忘记申报增值税了，月初我已经申报增值税了，也打12366问了，说可以在9月做申报，因为这笔税款要9月申报缴纳，我7月做在应交税费—应交增值税（销项税额），8月也不缴纳这笔税款，但不交这笔税款，这样这个科目产生贷方余额了，怎么做账务处理好呢？

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