Q
房地产行业，6月份收到预售款，6.30号开了不征税发票，其中一笔应该是27万，开成了55万。7月份开了负数发票55万，已交过税款，现在8月份做账，7月份负数发票怎么做账，分录是什么，另外已交税款怎么处理，
2020-08-06 09:21
2020-08-06 09:42
你好，同学。 负数发票，直接作为负数分录处理，交的税，在应交税费借方做为以后抵扣的处理。
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Q
老师您好，我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万，5月份付款20万元。（装修好）都是付给个人。合同价：38万万已付30万，还未付8万（张三） 4月份会计分录 借：长期待摊费用10万 贷：预付账款—张三10万 借：预付账款—张三10万 贷：银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做？ 6月份收回10万发票我该怎么做账呀？ 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录？
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Q
民间非营利组织项目7月份开始，我们7月份产生一部分费用，8月份开的发票，9月份才收到钱，那我在7月支付的时候预提收入，借应收帐款，然后贷提供服务收入金额填8月实际的开票金额吗，9月份收到部分款项，然后我在9月借应收账款负数， 贷提供服务收入负数，应交税费负数， 7月份的时候我就可以做借业务活动成本-提供服务成本-什么项目-招标代理费然后贷银行存款这样，那收入是限定性净资产，我可以在7月份资产重分类吗
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