演示账套

Q

老师，增值税税控系统专用设备费及技术维护费上月期末余额还23.9元，本月简易征收办法计算的应纳税额为119.38元，因一般项目加计抵减额计算，2列本期发生额2494.76，4列本期可抵减额增加5738.13，5列本期实际抵减额100元，6列期末余额为5538.13，结果增值税附列资料一，23行应纳税额减征额，没有计算出来，不知道为什么？

2020-08-06 10:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-06 10:51

这个加计抵减是抵减的一般计税，不是简易计税

齐红老师解答 2020-08-06 10:52

税控设备这个第4列，和减免表第4列，需要填写23.9 这个主表还是没有，就自己填写23栏

快账用户1927 追问 2020-08-06 10:57

自己填验证通不了

快账用户1927 追问 2020-08-06 10:59

怎么办呢？

齐红老师解答 2020-08-06 11:02

你截图，你咋填写的，

快账用户1927 追问 2020-08-06 11:05

截图怎么发不了

截图怎么发不了

截图怎么发不了

快账用户1927 追问 2020-08-06 11:06

老师您看看

齐红老师解答 2020-08-06 11:11

你的减免表截图，我需要看减免表和附表4

快账用户1927 追问 2020-08-06 11:14

老师您看看

老师您看看

老师您看看

齐红老师解答 2020-08-06 11:18

税控设备附表4这个第4列，和减免表第4列，这个是需要填写2个附表

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