老师，我司是购买方，收到红字发票，应该怎么做会计分录

不应该是这样的分录吗？

你好 分录可以这么做的

什么意思呢

可以 你的这个也行

我们账上的库存商品已经找不到相应的退货产品，所以红冲发票上的产品，可否入“营业外收入”这个会计科目呢

改成主营业务成本科目

为什么是主营业务成本呢，是我们退货给供应商，然后他们开红字发票给我们

你们销售出去了吗

我们销售出去了，所以账上的库存找不出相应的产品，但又得退货给供应商，让他们账平了，所以他们开了张红字发票给我们

发票上没有开具体的吗

别人退给你 你们冲收入冲成本 你退给别人冲库存商品

发票有开具体的产品明细

但账上没有相对应的产品明细，所以才想说可不可以用主营业务收入入账

借主营业务成本负数贷库存商品负数 是不是就有明细了

但是我账上没有这库存，做不了库存商品明细账

你做我上面写的那个是不是就有了？

请问我这张发票会计分录可以怎么做呢？我现在有点晕了