老师，我刚接手了一家帐，现在帐上六月份底的现金是负数，我看了一下以前的帐，法人给公司打款，上个会计都记成存现了，就导致现金是负数，我做今年七月份的帐，我该怎样下手调才能让现金为正？如果把法人给公司打的款，记入其他应付款，长时间挂其他应付款的数据有啥潜在危险吗
您好，你可以暂时挂到其他应付款上，相当于欠法人的钱，后期慢慢还款，这个科目风险不太大，你只要经常还着款点就没事
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老师，我刚接手了一家帐，现在帐上六月份底的现金是负数，我看了一下以前的帐，法人给公司打款，上个会计都记成存现了，就导致现金是负数，我做今年七月份的帐，我该怎样下手调才能让现金为正？如果把法人给公司打的款，记入其他应付款，长时间挂其他应付款的数据有啥潜在危险吗
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老师，我们公司22年6月设立，记账公司没有给做任何费用，目前还没有汇算。我可以把去年的费用通过“以前年度损益调整”和“其他应付款”做进去吗？因为设立的时候是三个朋友，法人是其中一个，没有实收资本，公户只存过一笔钱，买设备花了，日常费用都是我老板垫的。现在谈好那两个人退出了，我们打算5月份把法人变更为现在的老板了。转让价款会和原股东过下帐，然后用库存现金把补去年费用的“其他应付款”平了，可以吗
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老师你好，麻烦问一下，我们公司租别人的车，他说1月份给人家付了480的租车费，我们列的分数是借管理费用，租车费480元贷库存现金480元，但是当月对方没有给我们开发票，嗯，他是在下个月给我们开的发票，但是我们就做了一个红冲分，录的这个做法就是借管理费用，租车费负数，借其他应付款，正数借管理费用负数贷，其他应付款证书，你看这样做对吗？
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老师，我们刚接手了一家公司，法人一直用结算卡在ATM机转账给员工发工资，之前的会计不知道，都以为是取了现金给挂在了库存现金里，然后每个月发工资是以法人的名义发的，挂在了其他应付款——法人，现在导致 库存现金和其他应付款——法人 科目下面都挂了70多万，怎么平这个账，才不会有风险
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你好老师 我们公司购买皮卡车之前每个月需供4954.89元，借：2701长期应付，贷：银行存款4054.89元。二手卖给对方了，但是户没有过完，钱已经收到了，我们一共卖了105000元，买方把其中100831.75元打进我每个月月供对方金融公司的帐上，另外一笔4167.25元打入了我对公的帐上，我现在公司会计帐上余下2701余额109482.03元，我这个月怎么记帐
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我月底计提工资时， 借方：销售费用 贷方：应付职工薪酬-工资（应发数） 次月，发工资时 借方：应发职工薪酬—工资（应发数） 贷方：银行存款—（实发数） 贷方：其他应收款—社保（个人部分） 贷方，应交税费—个人所得税 缴纳个税时 借方：应交税费—个人所得税 贷方：银行存款 我这样做是对的吗，计提的时候不用体现计提个人所得税吧
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第5条后半句是啥意思呀
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买卖二手车的公司 开进开出的二手车销售统一发票 销项税额跟进项税额是按什么计提的 怎么做会计分录
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现在是现金负了二百多万，可是银行存款里只有十几万，
您借。库存现金，贷。其他应付款，法人，先把现金调成正数
试了，但是这样的话银行回单又对不上了，现在银行能对上
和银行没有关系啊。你只是动了库存现金。其他应付款两个科目
因为银行回单上显示有这笔钱入银行了，
不然你就把之前借银行存款。贷库存现金的凭证。这个月都调整一下，还是我说的那个凭证
好的谢谢
嗯嗯。祝您生活愉快