演示账套

请问老师，税控盘服务费当月不抵扣，因为有进项留抵，而且前期也有税控服务费的留抵。那我当月申报填了表四还要填减免税的申报表吗？

2020-08-06 14:41

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-06 14:42

你好，数据要填，但是本期实际递减额不用填

快账用户8307 追问 2020-08-06 14:44

那我期初余额填以前的税控盘服务费的累计额？本期发生就填本月发生的数？我翻看以前会计的申报表，她当时只填了表四没填减免税申报表，这样要紧吗？

齐红老师解答 2020-08-06 14:48

你好，1 表四和减免都要填的， 2 本期发生就填本月发生的数

快账用户8307 追问 2020-08-06 14:52

那期初余额也要填前期那个数吗？

快账用户8307 追问 2020-08-06 14:52

那她之前没填影响后期抵扣吗？或者我现在要做些什么？

齐红老师解答 2020-08-06 14:57

你好，现在最好把之前的数据补上去

你好，数据要填，但是本期实际递减额不用填

2020-08-06

填写第4列和主表减征额这个一栏下面

2020-10-18

你好，税盘服务费填在减免税申报表

2021-02-06

学员你好，可以等之后有税的时候填到申报表里，最好不要跨年

2022-03-15

你好，可以正常填，你不用实际抵减增值税，就不用填实际发生额那一栏，等需要交增值税的时候再填实际抵减140，在填列到实际发生额那一栏，到下期会出现期初余额140元

2024-02-07

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