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由待转金抵扣的社保分录怎么做

2020-08-06 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 15:05

不做,单位抵减单位不做,单位抵减个人需要交做借应付职工薪酬单位社保 负数,借其他应付款个人社保

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快账用户3469 追问 2020-08-06 15:13

那待转金这个是可以在公户上体现出来吗?

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齐红老师 解答 2020-08-06 15:19

你这个之前交计提冲掉,借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 负数,这样,这个应付职工薪酬单位社保就是负数 表示多交了,后续冲掉,那就体现了借应付职工薪酬单位社保 负数,借其他应付款个人社保

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不做,单位抵减单位不做,单位抵减个人需要交做借应付职工薪酬单位社保 负数,借其他应付款个人社保
2020-08-06
同学你好 待转金不做账, 直接按照实际缴纳的金额做就行了,比如说要交1000,待转金抵了500 那你就按照500来做
2020-09-04
同学你好 待转基金你放在其他应收款了吗
2022-03-28
你好;这个是你之前多缴纳的 一般是预付账款挂着的; 现在做 借 应付职工薪酬- 单位部分社保 ;其他应收款-个人部分社保贷预付账款
2022-03-28
这个可以计入其他应收款的
2020-11-17
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