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我们5月份开票,没注意看,开了2张13个点的专票,应该怎么弄,如果客人抵扣了应该怎么处理,现在税局查到异常了

2020-08-06 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 16:09

你好 你们是小规模的吗

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快账用户7560 追问 2020-08-06 16:10

一般纳税人

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齐红老师 解答 2020-08-06 16:11

那你们开的什么业务的

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快账用户7560 追问 2020-08-06 16:13

我们是酒店行业,开的住宿费

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齐红老师 解答 2020-08-06 16:15

你这个月在6%里面填写 销售额自己修改

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你好 你们是小规模的吗
2020-08-06
同学你好 红冲就可以了,申请红字发票信息表开红字发票然后重新开就行了
2021-01-27
你好,计入应交税费-待抵扣进项税额
2020-10-22
您好,您不需要作任何账务处理的,因为你没有勾选认证。
2022-05-25
您好,我们还是开的纸质发票么,隔月也是开红字发票,不能作废哦。账务就是把原分录红冲了,增值税申报就简单了,就是本月蓝字发票金额 减红字发票金额的净额来申报增值 税的
2024-10-03
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