#提问#老师，18年公司买了一辆车，当时购置税做了固定资产的，但是是单独做的一张凭证，没做卡片，所以一直没有提折旧？我想在想把这次购置税调成费用，分录怎么做？是不是要调整以前年度损益
需要，借 以前年度损益调整，贷累计折旧，借未分配利润 贷以前年度损益调整
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#提问#老师，18年公司买了一辆车，当时购置税做了固定资产的，但是是单独做的一张凭证，没做卡片，所以一直没有提折旧？我想在想把这次购置税调成费用，分录怎么做？是不是要调整以前年度损益
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请问老师，固定资产账面有：空调一台，手机一部2009年购买，但是今年盘点，发现根本没有这两实物，因为时间太长了，也不知道是什么时候买的，我今年怎么做分录把这两项固定资产处理一下，是以前年度损益调整吗？
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老师早上好。请问一下小规模纳税人公司2019年采购了一批酒店用品。当时的会计按固定资产入账了，但是中间折旧没有连续计提，现在老板让我把之前的账调成费用呢，说那些东西不做资产，我应该怎么调整？怎么做分录？
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老师，我们公司是运输公司，购买的货运车辆入的固定资产，前几年卖的固定资产，代账都没有做账，我现在怎么办啊要怎么处理？没有卖出发票我是要一个一个进行追溯账务调整吗我是不是可以做一个统一的账务处理？借：累计折旧贷：以前年度损益调整
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老师您好！我有一个疑问我们调整往年损益类都走了以前年度损益，听说小企业会计准则不设以前年度损益我们是错的。是不是一定要做当期损益呀？又需要改账吗？如果做当期损益我2018年12月车没计提固定资产以及购置税走了管理费，现在我想更正补计提，已经过了折旧年限4年，我只冲账不改财报和申报表，如何做分录，我做当期损益，那我24年做汇算清缴调增金额大到时候会预警写说明吗？麻烦告知会计分录，谢谢（小企业会计准则）
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你好 请问，比如我要补2024年某月的无票收入，2023多加了10w收入。这个10w的收入的钱，需要我补进公户吗？
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老师，企业所得税是按不含税缴税的吧，比如我销售不含税10万，进项不含税9万，交企业所得税1*2.5%=250元
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老师，我的意思是当时没提折旧，我现在想直接做成销售费用，不折旧了
您的意思是把之前没提的折旧调整了，然后现在开始提，是这个意思吧
是的，需要补上，这个，没有折旧需要补上
那我直接做费用可以不呢？
这个需要做以前年度损益调整，不能直接做费用，跨年了
损益调整这部分的金额就是截止到7月所有的折旧金额，对吧
18 19年做借 以前年度损益调整，贷累计折旧，20年做借管理费用 贷累计折旧，是的，截止到7月