#提问#老师，18年公司买了一辆车，当时购置税做了固定资产的，但是是单独做的一张凭证，没做卡片，所以一直没有提折旧？我想在想把这次购置税调成费用，分录怎么做？是不是要调整以前年度损益
需要，借 以前年度损益调整，贷累计折旧，借未分配利润 贷以前年度损益调整
-
Q
#提问#老师，18年公司买了一辆车，当时购置税做了固定资产的，但是是单独做的一张凭证，没做卡片，所以一直没有提折旧？我想在想把这次购置税调成费用，分录怎么做？是不是要调整以前年度损益
-
Q
请问老师，固定资产账面有：空调一台，手机一部2009年购买，但是今年盘点，发现根本没有这两实物，因为时间太长了，也不知道是什么时候买的，我今年怎么做分录把这两项固定资产处理一下，是以前年度损益调整吗？
-
Q
老师早上好。请问一下小规模纳税人公司2019年采购了一批酒店用品。当时的会计按固定资产入账了，但是中间折旧没有连续计提，现在老板让我把之前的账调成费用呢，说那些东西不做资产，我应该怎么调整？怎么做分录？
-
Q
老师，我们公司是运输公司，购买的货运车辆入的固定资产，前几年卖的固定资产，代账都没有做账，我现在怎么办啊要怎么处理？没有卖出发票我是要一个一个进行追溯账务调整吗我是不是可以做一个统一的账务处理？借：累计折旧贷：以前年度损益调整
-
Q
老师您好！我有一个疑问我们调整往年损益类都走了以前年度损益，听说小企业会计准则不设以前年度损益我们是错的。是不是一定要做当期损益呀？又需要改账吗？如果做当期损益我2018年12月车没计提固定资产以及购置税走了管理费，现在我想更正补计提，已经过了折旧年限4年，我只冲账不改财报和申报表，如何做分录，我做当期损益，那我24年做汇算清缴调增金额大到时候会预警写说明吗？麻烦告知会计分录，谢谢（小企业会计准则）
热门问答 更多>
-
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
-
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理？
-
查企业在哪查最好 回答下
-
老师你好，我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12，不是6/12
-
老师，我以前是代账公司会计，在家带娃四五年了，想系统的学习实操工作中的财务知识，有推荐的课程吗
-
老师你好，我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12，不是6/12
-
如果公司25年注册，资本未到位。26年向银行借款，那所发生的利息支出可以抵扣吗
-
生产出口企业什么时候开发票，是报关单结关后吗？
-
房地产甲方购买的苗木款7700元，怎么做会计分录？
-
在填汇算清缴利息支出时，债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1，那么公司注册资金为10，2023年借了50，然后到了年底还有20没还，2024年借了45，还了15，还有30没还，那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少，怎么算的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我的意思是当时没提折旧，我现在想直接做成销售费用，不折旧了
您的意思是把之前没提的折旧调整了，然后现在开始提，是这个意思吧
是的，需要补上，这个，没有折旧需要补上
那我直接做费用可以不呢？
这个需要做以前年度损益调整，不能直接做费用，跨年了
损益调整这部分的金额就是截止到7月所有的折旧金额，对吧
18 19年做借 以前年度损益调整，贷累计折旧，20年做借管理费用 贷累计折旧，是的，截止到7月