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进项税比销项税多了,怎么处理啊

2020-08-07 12:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-07 12:17

您好 借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项税额留抵 以后月份继续抵扣

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快账用户2500 追问 2020-08-07 12:20

每月都有缴税,这个月不交不好吧?我可不可以再做点销项

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齐红老师 解答 2020-08-07 12:20

税负率按年测算的 一个月不交没事的

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您好 借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项税额留抵 以后月份继续抵扣
2020-08-07
你好,这个进像你已经勾选了吗。
2023-03-03
这个你填写附表 2第2栏这个会自动生成主表留底税额
2020-10-12
你好,这个不用单独做分录。
2023-04-12
您好,借应交税费未交增值税18982.227,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
2020-11-10
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