Q

老师我想问一下，就是分公司第二季度申报所得税时选了小微企业享受了税收优惠，缓缴了所得税，后来税务局通知我们是分公司不能享受小微企业，要求我们去税务局更正申报，第二季度我们做了十多万的净利润，需要预缴四万多所得税，现在去税务局更正申报可以把报表利润做低吗这样就不用预缴了

2020-08-07 19:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-07 19:55

你好实际业务吗是的话可以

快账用户4236 追问 2020-08-07 19:57

是实际业务，税务局会不会不同意，因为这样他们会少收税款

齐红老师解答 2020-08-07 19:57

会问你们所得税税率不一样交的税款一样多

快账用户4236 追问 2020-08-07 19:58

因为电子税务局上我申报的是十多万净利润，去更正变成没有利润，税务局会不会不同意

齐红老师解答 2020-08-07 19:58

不一定要求严格的会问起来也有可能找你写说明

快账用户4236 追问 2020-08-07 20:11

我打算预提一笔费用

快账用户4236 追问 2020-08-07 20:11

预提费用使净利润减少这样可以吗

齐红老师解答 2020-08-07 20:12

税务局问起来，你得有解释有实际发生吗？你们有实际支付吗？还是有发票。

齐红老师解答 2020-08-07 20:12

你要做的话，你就应该有证据证明你们有费用。

快账用户4236 追问 2020-08-07 20:13

我们是没取得发票，但是实际付出去了，或者预提工资

齐红老师解答 2020-08-07 20:14

你有支付的证明，预提工资，肯定是不可以

快账用户4236 追问 2020-08-07 20:18

我们是之前没收到发票的都做其他应收款，才会导致有利润

齐红老师解答 2020-08-07 20:18

那你就可以做管理费用。

你好实际业务吗是的话可以

2020-08-07

你好；分公司本身就不享受单独的小微企业优惠政策的；是。去当地税务局申请修改就行了

2021-09-06

您好请问老板是否清楚这个无票收入

2021-01-22

您好您要调增的金额跟调减的金额一致就不需要退税也不要补税

2021-07-09

是的，不需要体现，你到时候4季度申报的时候才看是不是需要交，之前2,3季度申报不需要交，实际交才体现，你这个之前都没有交，只是填写，不会体现

2020-10-13

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师