老师，你好，我的其他应付款出现负数，是因为对方没有开发票给我公司，而我公司已经付款了，对吗？我无法入账，对方都是物业或是检测的，那我要如何调整？

应该是提供服务了的，那要怎么调增？要交税？

借管理费用贷其他应付款

汇算清缴调增就可以的

发票没开也可以这样做掉？

汇算清缴的时候怎么调增？就是管理费用那里吗，谢谢老师

是的 纳税调整明细表 扣除项目的其他里面调增

等于是要增加上去，那交税就多起来是吗

不是 预缴你抵扣了 汇算清缴调增 最后是0

没有发票不是没抵扣吗？这里没明白，什么时候算是预缴了

还是说我给做到管理费用的时候借管理费用，应交税费，贷其他应付款？

老师辛苦了，早点休息，感恩

不能，季度申报就是预缴 没有发票你做应交税费不合适吧

好像没有季报的，一直都是月报，年后才汇缴清算吧，唉，没怎么明白

所得税小型微利企业都有季度报

你这个月申报所得税吗 你做了管理费用 季度报数据是根据利润表交税 费用抵扣了利润

哦，知道了，谢谢老师