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Q

收到客户支票再转给供应商的会计分录怎么做？老师

2020-08-10 11:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-10 11:24

你好！借应付账款贷应收票据。

快账用户7435 追问 2020-08-10 11:26

可以直接做借应付帐款。贷应收帐款吗

齐红老师解答 2020-08-10 11:33

你好！你之前的这个票据怎么入账的

快账用户7435 追问 2020-08-10 11:38

借应收票据贷应收账款

齐红老师解答 2020-08-10 11:39

你好！那你现在将票据给供应的时候应该也写应收票据了。

快账用户7435 追问 2020-08-10 11:40

我的意思是说可不可以直接做一笔分录

快账用户7435 追问 2020-08-10 11:40

可以直接做借应付帐款。贷应收帐款

齐红老师解答 2020-08-10 11:41

你好！操作是可以的，但是不建议这样。

快账用户7435 追问 2020-08-11 08:56

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-08-11 08:57

您好！不用客气的了。

你好！借应付账款贷应收票据。

2020-08-10

你好借：应收票据，贷：应收账款借：应付账款，贷：应收票据

2021-03-04

你好差额20万是给的钱还是？

2021-04-12

您好，借:应收票据贷：应收账款借：应付账款贷：应收票据

2021-09-14

您好，借：银行存款25万贷：其他应付款 -客户25万付钱时，反向做一笔就好了

2025-04-12

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