老师，收到客户支票3W直接将支票转给供应商3W怎么做分录？

支票？不是承兑汇票！

你好，不是承兑汇票，那账务处理就是 借：应付账款，贷 ：应收账款

应收可以直接冲应付？有税局风险？

这种支票！

你好，这种直接背书的，就只能是这样做分录了 借：应付账款，贷 ：应收账款（没有税务风险）

老师，收到客户承兑汇票直接背书转给供应商也可以直接应收冲应分录？

你好，收到客户承兑汇票直接背书转给供应商，账务处理是 借：应收票据，贷：应收账款 借：应付账款，贷 ：应收票据 

老师，做了分录凭证后面附这张附印件？附印手写了字有问题么？

你好，做分录凭证后面附这张附印件 附件写字了也没有问题的

那原件在哪里？

老师这张是附在承兑汇票凭证后面作附件？是属于背书？

你好，原件已经给了被背书人了 是的，是属于背书转让

老师，收到客户的承兑汇票3W背书转给没有业务往来的贴现公司3W，是给一点贴现公司手续费，外帐怎么做分录？

你好 收到客户的承兑汇票3W，借：应收票据，贷：应收账款等科目 背书转给没有业务往来的贴现 借：银行存款，财务费用，贷：应收票据

没有业务贴现公司，凭证附印件附哪个？

你好，就是之前的承兑汇票复印件 

老师，没有业务往来是贴现，有税务风险？

你好，谈不上有什么税务风险 

老师，没有业务往来只是贴现，有税务风险？体现在帐上！