老师，因为上个月刚从财务代理那边接过账，还不是很会，想请教下，因为税务软件留低税额和我们余额表上不同。查了下就因为金税盘的留抵税。想请问下能帮我看下，这个月我这么报，下个月留抵税额会一致了嘛？这样报是否正确呢？

我们账面没有少计提，是报税系统里面没有把留抵税额加计到留抵税额

你好，这样的话，你需要补报这一块儿。你们有进项税加计扣除？你们是减免还是有加计扣除。

老师，我们不需要补报，只要抵税的时候加进去就可以了

我们报税没有报错

你看一下图，就是看看这样下个月那边留抵税额是不是就会平了

就是税务系统里，不会把金税盘的进项税额加到留抵税额里面。我们的余额表，是把金税盘的进项税额，也加到留抵税额里。这样就导致了两遍账面对不上

那么我想问的是，我这个月这么填写报表。下个月账面是否进项税额就对上了呢？

你好，你们是税控盘，没有抵扣吗？这个月没有销项吗？这样的话，下个月应该是补齐了

这个月有销项，上个月没销项。

你好，可以这样申报，七月份没有销项对吧。

就是让您看一下，我这样填写报表抵扣金税盘的留抵税额是否是对的

7月有销项啊。

你好！这样填写税控盘是对的。

好的，谢谢