你好，老师，我是做内账的，现在每个月比方说开票金额900，实际客户给了600，属于给客户把票高开了，我们外账会计要求把其余300补齐存进开户行，有时候这种款项属于没有开票的收入，我现在怎么做账合理
你做账按实际收入做就可以这个是私户需要退回吧，这个可以挂往来这个300 ，借银行 贷其他应付款 300
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你好，老师，我是做内账的，现在每个月比方说开票金额900，实际客户给了600，属于给客户把票高开了，我们外账会计要求把其余300补齐存进开户行，有时候这种款项属于没有开票的收入，我现在怎么做账合理
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老师 ，您好 ！今年3月同一个项目我们给客户开专票， 供应商给我们开专票，但是这个项目最后没有进行下去，现在我们把开给客户的票已经开退票了（销项票），供应商也同时给我们开了退票，由于在3月我们已经做了认证，现在做账的话，销项票和进项票的账务处理应该怎么做呢？谢谢
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老师，我单位给客户单位开了10万的发票票面1个点（我们实际收的3个点）现在客户单位要求在支付这笔款项时，把另外2个点的税费扣出来，也就是实际不会支付我们10万元，请问这个情况我在做账的时候需要如何处理呢？
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老师！我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼，但是客户没有开票给我们，直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候：借：应收账款7800 贷：主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款：借：银行存款4468 库存现金3332 贷：应收账款7800 老师！我是不是得这样做账才能平啊
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2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后，次月对方又做退回开具了销项票，钱也退回公户了，但当时的会计没有做负数发票处理，却把把银行到的款又挂到应付账款了，现在我对出来原因，跟之前的客户把销项发票要上了，但发票也是2019年就开出来了的，这个我现在怎么做账务处理啊老师
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借银行存款 900 贷主营业务收入600 其他应付款300
我给外账会计存的300怎么处理
后续转出做借其他应付款 贷库存现金/银行
借银行存款 600 贷主营业务收入300 其他应付款300
那就只能按第二个分录做
不是我的账就不平了，对不对
借银行存款 900 贷主营业务收入600 其他应付款300 做这个，转出退回这个，借其他应付款300 ，贷库存现金/银行-xx私户，300 ，
还有虚开发票的，是不是也可以这样处理
是的，虚开发票有走资金流话，也是挂往来