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老师好,请问4s店的税率问题,他们的利润并不多,只有几千块钱,还有几百块钱的,然后他们的税率正常情况下是13%,以这个税率来肯定税费都不够,请问老师我还怎么做

2020-08-10 21:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-10 21:38

您好,您是一般纳税人,那您有进项税可以抵扣的,不是所有的13%的税都需要你来交的

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快账用户1899 追问 2020-08-10 21:46

文老师你好,我再问一下,就是他们开销项,只能开13个点对不,他们还有这个状况,就是销项开出去了,但是进项还没收回来,不够扣我哪些地方可以找发票呢

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齐红老师 解答 2020-08-10 21:50

您这是买车的,没有进项的情况下,开销项税额,那就影响比较大,您需要先交销项税的

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齐红老师 解答 2020-08-10 21:51

但是以后的话,你就可以用之前的票来抵,可能以后少交税

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快账用户1899 追问 2020-08-10 22:14

嗯嗯,谢谢老师,老师进项我是抵多少就认证多少对吗,没认证的也是一年内过期吗

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齐红老师 解答 2020-08-11 12:11

现在今年开始没有有效期的说法了

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您好,您是一般纳税人,那您有进项税可以抵扣的,不是所有的13%的税都需要你来交的
2020-08-10
你好,说的按规定是不能出负数的,需要和你们税管员沟通。
2021-09-03
开通负数申报了可以是负数的
2021-09-03
您好,也就900元,找900元餐费作为员工福利支出来报销
2024-10-23
1. 关于只有出库单能否计入成本 • 仅有出库单是不可以作为正式的成本入账依据的。在税务上,企业所得税汇算清缴时,这部分没有发票的成本需要进行纳税调整,不能在税前扣除。因为发票是企业合法有效的记账凭证,它证明了交易的真实性、合法性以及所涉及的税收情况。 2. 对公司更有利的解决方法 • 要求对方开具发票: • 尽量与对方沟通,说明自己作为小规模纳税人也有合法取得发票的权利。对方作为一般纳税人是可以开具增值税普通发票的,而且对于他们销售货物,无论是开具13%的专票还是普票,其纳税义务是一样的(只是购买方是否能抵扣的区别)。所以从合法合规的角度,应该要求对方开具发票,这样您公司就可以正常将材料成本入账,在计算企业所得税时能够进行税前扣除。 • 考虑更换供应商: • 如果对方坚决不肯开具发票,您可以考虑寻找其他愿意提供发票的供应商。这样虽然可能会增加一些寻找成本,但从长远和税务合规的角度看,是比较有利的。因为没有发票导致成本不能税前扣除,会增加企业的税负,而且在财务核算上也不符合规范。
2024-10-08
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