Q
老师好，请问小规模纳税人，季度收入未达到30万元。上月有开票，那计提的小规模应交增值税税金作何处理？
2020-08-11 10:12
2020-08-11 10:14
你好，计提的小规模应交增值税税金，做营业外收入——减免税额。
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上一任会计是做到政府补助，可以吗？
你好，这样也是可以的
企业所得税，年终结算前需要计提吗？还是汇算后再计提？
你好，企业所得税采取按年计征，分月或者分季预缴，年终汇算清缴，多退少补。按月或按季预缴的，企业应当自月份或者季度终了之日起15日内，向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表，预缴税款。”
亏损企业做多了，都忘记是这样了。如果盈利很小，几百元这样子，汇算时再申报缴纳，然后再补计提可以吗？
你好，是可以的。但是季度要按时申报。