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老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险

33 2020-09-17 17:12
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学你好 那你开票不交税的吗

2020-09-17 17:38
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159****1927

追问: 我都是销售方开多少进项的票给我,我就开多少的销项的票出去,我没有多开都抵扣了,就没有过税

2020-09-17 17:41
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齐红|官方答疑老师

回答:只要是实际业务就没事,这个没事

2020-09-17 17:45
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159****1927

追问: 老师业务是真实发生的,只是我都没有上过税,都被我挂预收,预付科目了,我都是等人家开了票给我们,我才给对方开票,没有进项我也就没有开票,等有进项才又给购货方开票,所以我都没有上过税,这样税务这边会不会因为我有收入都没有上过税而产生风险,而且我这样做都起负利润

2020-09-17 18:06
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齐红|官方答疑老师

回答:同学你好 你的收入得做收入的,不是做预收

2020-09-17 18:07
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159****1927

追问: 我没有开票的时候是做的预收,开完票才确认的收入,这样不可以吗?

2020-09-17 18:08
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齐红|官方答疑老师

回答:预收就是收入,你要做其他应付款

2020-09-17 18:10
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159****1927

追问: 老师你现在说这个我没有弄懂是什么意思,我收到款的时候都是做的借:银行存款,贷:预收账款,开票以后做:借预收账款,贷:主营业务收入,应交税费——增值税销项,你说的是要怎么做分录

2020-09-17 18:16
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齐红|官方答疑老师

回答:借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷主营业务收入 贷销项

2020-09-17 18:29
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159****1927

追问: 老师你还在吗?是不是说我做成其他应付款就不存在涉税风险了,那我现在把预收账款该成其他应付款可以吗?

2020-09-17 21:01
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齐红|官方答疑老师

回答:对的,预收账款有的地方税局会认为你这是收入

2020-09-17 21:25
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159****1927

追问: 老师那我改成其他应付款应该不存在这种问题了,只是我们是货款收到的比我们付出去的货款多一倍左右,如果都是收到款就开票确认收入,那我们要上的税太多了,一个月最少要上好几十万,这种情况要怎么处理更好

2020-09-17 21:30
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齐红|官方答疑老师

回答:你按我说的来做就不会有这种情况了

2020-09-18 06:31
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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