你好,可能是你已经结转完了
请教一下。我把结转损益删了,重新结转,提示各损益科目余额为零,不需要结转。这是什么情况?是哪里错了吗?
12月,我把所有的会计凭证录入完了。结转损益到本年利润科目。我计提企业所得税的时候是按本年利润科目(10~12)的贷方余额计算乘以25%计提企业所得税,还是按第四季度的利润表上的利润总额乘以25%计提企业所得税?计提完之后我是不是把原来结转损益的那张凭证删除了之后重新结转?之后再将本年利润科目结转到利润分配——未分配利润科目?最后在利润分配——未分配利润科目下提取法定盈余公积和任意盈余公积?
金蝶标准版,最后结转损益的时候显示,各损益类科目期末余额已经不需要结转,没有生成记账凭证,是什么原因,是账弄错了吗
请问老师,之前做的凭证审核结账了,后面发现有一笔分录记错科目,就反审核修改了,结果现在结账显示,有损益类余额需要重新生成凭证,我点生成凭证,又显示生成凭证失败,凭证89号已审核,不允许删除已审核的凭证,现在这样情况,我找从哪里去找错误呢?
你好老师,以公允价值计量的投资性房地产,最后处置的时候要结转其他综合收益,我能理解。但为什么要结转公允价值变动损益呢,这个不是损益类科目吗?月末不是就结转了吗,怎么会一直有余额呢?不明白
老师您好,请问收到国外客户的预付货款和报关发货后收到国外客户付的尾款的会计分录分别怎么写?借银行存款
老师,个体户就一个经营者,没有收入也没发工资,可以不用报个税吧
老师有银行回单直接写分录 借:银行存款 贷:应收账款 等到收到发票后分录 借:库存商品 贷:应收账款 如果收没有收到发票只有银行回单不用入库吗?怎么入
老师,收到招标公司退的保证金计入什么科目?支付的时候没有做账
我是山东菏泽的,完善个体工商户法人和会计人员联系方式,在电子税务局哪个模块?老师
新设立独立核算的分公司,电子税局App税务登记怎么操作?请老师指点一下,谢谢!
老师,请问保险有总分公司,增值税和企税一般是怎么申报缴纳的,是按比例吗?
请问这个弥补以前年度亏损不能填负数吗
自产产品作为福利发放给职工,视同销售的分录,借什么贷什么,不需要数字
我结转时候进项少了,怎么平账