老师，我们是开发企业，今年三月份开发项目上就有工人和领导，可是当时财务没就绪，也没计提，到现在也没发过工资，我们也是暂时先记的往来，想问一下，到时候这个工资我该怎么给人家处理，年底肯定要把今年的发完，那样不是就产生个税了吗？我该怎么给他们做这个账，因为现在也没有在网上给他们报过个税

那个老师，我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿，比如说有一个a公司吧，我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢，我那个她。他呢，我们给他拉货，他呢，也从我们这儿那个我们自己干不过来，比如这活儿。完了，那个我们也让他来一部分活儿。完了那个，等到那个月底该付账的时候呢，他把那个。该给他的钱，他就给那个给扣了。完了，可是我查那个应付账款呢。那并没有余额，今天他给我开了一张2万的票，我们给他付了一个2万的钱。就是，我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽，我不知道这账怎么做那个我，其实我是这样做的，走了一个成本完了。我是走了一个，成本完了，那个也网银转的两万嘛。在一个银行，但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢？就是应该。我想是把那个，就是他扣的那部分钱，我先给体现出来。但是我的应付账款吧，期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢？因为我也是刚去没多长时间，完了这个物流行业，我也没接触过。

那个老师，我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿，比如说有一个a公司吧，我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢，我那个她。他呢，我们给他拉货，他呢，也从我们这儿那个我们自己干不过来，比如这活儿。完了，那个我们也让他来一部分活儿。完了那个，等到那个月底该付账的时候呢，他把那个。该给他的钱，他就给那个给扣了。完了，可是我查那个应付账款呢。那并没有余额，今天他给我开了一张2万的票，我们给他付了一个2万的钱。就是，我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽，我不知道这账怎么做那个我，其实我是这样做的，走了一个成本完了。我是走了一个，成本完了，那个也网银转的两万嘛。在一个银行，但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢？就是应该。我想是把那个，就是他扣的那部分钱，我先给体现出来。但是我的应付账款吧，期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢？因为我也是刚去没多长时间，完了这个物流行业，我也没接触过。

老师，我们是开发企业，今年三月份开发项目上就有工人和领导，可是当时财务没就绪，也没计提，到现在也没发过工资，我们也是暂时先记的往来，想问一下，到时候这个工资我该怎么给人家处理，年底肯定要把今年的发完，那样不是就产生个税了吗？我该怎么给他们做这个账，因为现在也没有在网上给他们报过个税

老师，我已经在做12月账的时候跟老板讲过了，有年终奖要先计提，他当时没说给这两个人发，我就没在2020年12月账上计提年终奖，当然也没报个税，现在看到回单才发现他给这两个人一个人发了3万，我现在应该怎么做？说具体的分录，还有这个肯定涉及个税的问题

老师，我已经在做12月账的时候跟老板讲过了，有年终奖要先计提，他当时没说给这两个人发，我就没在2020年12月账上计提年终奖，当然也没报个税，现在看到回单才发现他给这两个人一个人发了3万，我现在应该怎么做？说说具体的分录，还有这个肯定涉及个税的问题。。。