我们有一个分公司，我们一个银行的流水本来总公司用，突然到了7月的的时候，总公司不用了，给分公公司用，到6月底余额有30万，现在要把这个银行给分公司用，不用分公司还的，意思就是总公司6月底银行流水余额30万，现在直接分公司用，分公司怎么把银行这个账做平，怎么做分录
你好，同学。 借 其他应收款 贷 银行存款 30 分公司 借 银行存款 30 贷 其他应付款 30 .合并报表就抵消 平了
-
Q
我们有一个分公司，我们一个银行的流水本来总公司用，突然到了7月的的时候，总公司不用了，给分公公司用，到6月底余额有30万，现在要把这个银行给分公司用，不用分公司还的，意思就是总公司6月底银行流水余额30万，现在直接分公司用，分公司怎么把银行这个账做平，怎么做分录
-
Q
老师您好， 请教一下公司是一般纳税人， 1.4月收到一家内蒙公司转让的12万的承兑汇票，老板用来支付了货款，在公司银行基本户也看不到这笔支付货款的流水，这笔承兑怎么做账做分录 2.8月份从公司银行基本户把12万还给了这家内蒙公司，请问这怎么做分录，
-
Q
老师，分公司的申报的问题，现在我们领导，让总公司银行下面添加分公司的银行，账在总公司做，是不是分公司的报销工资社保等开支都在分公司银行体现，那总公司账上的分公司银行跟总公司只是互转，然后分公司银行余额，月末是0，或者不是0.分公司的纳税申报怎么处理？因为分公司报销都开的总公司的发票，是不是分公司只是申报个税，社保就行了，其他税种不用申报？
-
Q
老师您好，我这边有一个分公司，但是平时是单独做账的，这一次总公司与分公司一起做了一个团建，说好了所有费用开支由总公司出，但是现在费用发票又开成了分公司的名字，这些费用先都是由分公司的一个员工垫付，现在总公司意思就是把这笔钱转给我们分公司对公户，然后再由我们转给我们的员工，但是我们这边也不挂费用，这个账我应该怎么做
-
Q
老师，请问一下，银行收款时是总公司代分公司付款的，但是我们入账的时候直接入到总公司了，没有跟分公司冲账，6月已经结账了，现在要怎么调整回来啊
热门问答 更多>
-
老师，请问吸收合并后被吸收的主体公司注销的话，需要注意哪些问题呢？
-
老师，我们一家公司没有收入，有员工工资，社保，还有一些报销，小规模的，常年亏损合适吗
-
请问10月份开出销售发票11月份需红冲重新开出来，金额不变，对11月的增值税是否有影响
-
员工入职体检，体检只能开个人名称，能报销吗，需要代扣个税吗，能够税前扣除吗
-
老师，请问公司统一充值油卡是算交通费还是福利费
-
收到发票的业务怎么做分录？
-
老师，租金总额是43692，土地使用税3972，5000是保证金，20000是股东垫付，银行实际付款是28692元分录是：借预付账款38692借其他应收款-保证金5000贷银行存款28692贷其他应付款-股东20000贷营业外支出8972分录不平，不知道哪里不对，请加权老师解答
-
老师怎么查询公司扣单位社保没有？ 怎么扣单位社保呢？ 谢谢老师
-
老师，美元户余额和账面余额可要保持一致
-
老师，麻烦问一下，合作社马铃薯销售，蔬菜销售，肥料销售，树苗销售都可以开增值税免税票吗，企业所得税也是免吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
谢谢老师，辛苦了
不客气，祝你工作愉快。