老师我用的用友u8软件，请问月末在销售管理，采购管理，委外管理，库存管理的月末结账前，应该做什么操作？

一、采购管理 当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算，此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。 二、销售管理 当月所有业务完成后要检查当月的所有发货单审核情况，销售发票否都复核，此关系到当月成品库存以及应收账款的数据准确性。 三、库存管理 完成了当月所有出入库单据的填制后，要检查是不是所有的出入库单都已审核。 四、存货核算 在完成了以上三项后，就可以进行当月的存货成本的财务核算了。 1、暂估成本录入（针对购进） 对当月未到发票的采购入库单进行单价的暂估 2、正常单据记账（原材料库、五金等） 过滤进包含未审核单据，对已有单价的出库单重新计算 3、结算成本处理（必须要做） 对当月结算的暂估单据进行处理，月末处理后系统自动生成红蓝字回冲单 4、期末处理 根据计价方式，计算出当月出库成本，同时生成暂估回冲单 5、生成凭证 因当发票在应付款里已生成凭证，月末需把红字回冲单和当月暂估的数据生成凭证 以上结束后到总账填制凭证，结转本月生产成本，算出半成品成本进行以下步骤。 6、产成品成本分配（半成品） 过滤时只选择当月单据，包括红字产成品入库单，对已有单价的重新分配 7、正常单据记账（半成品） 8、期末处理（半成品） 9、产成品成本分配（产成品） 过滤时只选择当月单据，包括红字产成品入库单，对已有单价的重新分配 10、正常单据记账（产成品） 11、期末处理（产成品） 以上结束后到总账填制凭证，结转本月完工产品，结转本月产品销售成本 说明：核算中所有工作完成后，此时须把采购管理、销售管理、库存管理结账后再进行存货核算系统结账（有提示）。 五、应收应款管理 在结账时，系统会有一个报告表，提醒你当月还有哪些工作没有完成，例如当月收款单据是否都已制单，完成状态为“否”，可根据提示完成，当所有工作报告都为“是”时，即可结账。 六、固定资产 月末计提折旧，并生成凭证传递至总账，资产卡片如有变动，月末也须制单。如果选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”，那么在总账凭证没有记账前，固定资产不能结账，会提示对账不平，可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。 七、总账、报表 把当月所有的凭证进行审核，记账，打开UFO报表，追加表页进行关键字录入，看数据情况，如没有错误，总账可以结账 如果提示本月工作未通过工作检查，不能进行结账，请单击“上一步”，看一下本月工作报告，在报告中会有当月所有业务完成情况，可根据报告去完成。

同学你好 这个成本还得减去本月剩余的库存余额 2.对的

对，贷方是长期待摊费用，不是累计折旧

你好 是的 可以这么做的

同学，你好 以实存数作为期初的话，不用再调账，从9月开始按正常出入库处理