演示账套

Q

请问一下就是我上个月的进项认证了，然后这个月要冲红，做进项转出，请问我要怎样做账

2020-08-12 09:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-12 09:43

你好借成本或者费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出

快账用户6292 追问 2020-08-12 09:47

那这张进项我上个月都已经入材料跟结转成本了呀，应该还有其他分录吧

齐红老师解答 2020-08-12 09:50

你好你把你之前做的分录发来看看

快账用户6292 追问 2020-08-12 09:51

就是借:原材料，应交税费-进项税额，贷:应付账款；借:主营业务成本，贷原材料

齐红老师解答 2020-08-12 09:54

你好现在做转出借原材料贷应交税费-应交增值税-进项税转出然后补成本结转：借:主营业务成本，贷原材料

快账用户6292 追问 2020-08-12 09:59

你这样做材料不是越做越多么，原本录的材料，现在都冲红了

齐红老师解答 2020-08-12 10:03

你好你不是要转出吗。你转出是把你原来进项税的金额转到原材料去。你们是业务要取消了吗

快账用户6292 追问 2020-08-12 10:10

那如果是我红冲了，然后有开了张正确的要怎样做账呢

齐红老师解答 2020-08-12 10:15

你好红冲了之后你就根据红字发票做借原材料红字贷应付账款红字再把对应的主营业务成本红字冲掉先做转出

快账用户6292 追问 2020-08-12 10:19

我刚才问了是退货了的

齐红老师解答 2020-08-12 10:21

你好退货了的话那你就要把这个原材料进项税转出了开了红字发票后然后把原材料和结转成本的分录都红字冲掉

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