红冲,原来抵扣的 借应交税费——进项转出 贷应交税费——进项税
零基础多长时间可以学会呀
用友U8的出入库单、采购发票、销售发票都是可以自动编号,也可以手工录入编号的。()A对B错
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夏门市舒友体育用品有限公司(以下简称“舒友公司”)为增值税一般纳税人,2023年(1)2023年1月4日,舒友公司向泰康公司销售一批健身器材并开具增值税专用发票,发票注明金额为200万元,税额为26万元,货款已收到.(2)2023年1月10日,舒友公司向小规模纳税人浩克公司销售一批健身器材并开具增值税普通发票,发票注明价税合计金额为135.6万元,货款未收到.(3)2023年1月18日,舒友公司向个人销售健身器材,其中开具的普通发票价税合计销售额为339万元,未开票部分的收入为226万元,货款已收到.(4)2023年1月,舒友公司购入原材料,取得5张增值税专用发票,发票注明金额为500万元,税额为65万元,当月已认证,货款已支付.(5)舒友公司上期留抵税额为15万元。根据以上业务填写会计分录和计算
你好我是3月份去幼儿园的,暑假放假了家里有事我就没去暑假班上班,但是派遣公司发了一个月的工资给我,园长说这工资应该还给她,这合理吗
网纹甜瓜开票的时候怎么附码
家庭农场销售自己种植的苍术苗免税吗
只 要做这一笔分录吗
对的,红字发票涉及的分录要红字
上个月分录 是这样的。借:主营业务成本-服务 借;应交税费-应交增值税-进项税额。贷:应付账款--单位 这个月退票了。进项税要转出。。你的意思是只做一笔。借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-进项税额。就结束了吗。往来和成本不是还挂着的
借:主营业务成本-服务 贷:应付账款--单位 这个也要做红字
能帮忙写一下,全分录 吗
是不是。先把之前的分录红冲。就是做一个负数。然后在做借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-进项税额
借:主营业务成本-服务 红字 贷:应付账款--单位 红字 借应交税费——进项转出 贷应交税费——进项税
老师我这样好像不对。麻烦帮我看一下
下面的分录不用红字。
这个改成蓝字也不对的
老师帮我看一下,是不是这样做的
你好哪里不对的,同学,
就是前面那样做。借贷不平 。麻烦帮我看一下。是不是按最下面这个做的呢
第一个进项税额那个红字删掉
麻烦只看我最后一张图。看下是否正确
就是最后一张, 借:主营业务成本-服务 红字 贷:应付账款--单位 红字 借应交税费——进项转出 贷应交税费——进项税 我上面都 给你分录了,你看下,你多了一个进项税红字
老师你的意思是按这个吗?我把它删除以后。借贷就不平了呀
你的应付账款要改下呀,同学
应付账款怎么改呢?可以麻烦老师。写一下全分录和金额吗 麻烦了
应付账款的数字和主营业务成本数字一样,不然你这笔分录都平不了