老师，我们公司一个项目老板在2017年1月份用自己的银行卡以公司的名义转了一笔质保金到另个公司。当时也没有做账，现在那笔质保金退反正我们公司账户了，我们也把这个质保金直接转给这给这个项目老板了。这个要怎么做账才能平呢？

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