你好 老师 我想问一下 一般纳税人销售使用过的固定资产 在报税时如何填写增值税表一 填写后的收入能否于财务报表-利润表中的收入一致呢？还有销售使用中的固定资产 增值税税率是多少？ 谢谢
你好，用销售使用的固定资产，税率是13%
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老师，我们这月销售自己使用过的车辆，用固定资产清理科目，然后销项税额，那报增值税都填完了，利润表收入和增值税金额不一致能行吗？
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光辉公司为增值税一般纳税人，该公司发生交易性金融资产业务如下∶（1）1月4日，从上海证券交易所购入乙公司发行的面值为625万元的股票，共支付价款655万元（其中包含已宣告但尚未领取的现金股利25万元）。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元，已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将其划分为交易性金融资产。（2）1月21日，光辉公司存出投资款专户收到支付价款中包含的应收现金股利25万元。（3）5月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为645万元。（4）6月30日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为635万元。（5）7月1日，乙公司宣告发放现金股利，光辉公司按持有股票份额应分得15万元。（6）7月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为650万元（7）8月2日，光辉公司收到乙公司发放的现金股利15万元。（8）8月28日，光辉公司将持有的全部乙公司股票转让，取得价款共计676.2万元，转让股票应交的增值税税额为1.2万元写出事项分录
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粤公网安备 44030002003870号
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09年以前买的是3%的税率
第一个问题呢
你好，销售货物那栏就可以了
可是那会造成增值税主表中的销售收入与财务利润表中的收入不一致吧 销售使用中的固定资产的销售额体现在财务利润表中的是什么项目？谢谢
拟作固定资产清理也要做增值税的，分录上也要有
分录是不是 借银行存款 贷 固定资产清理 应交税金-销项税
对的，分录就是这么做的
税务规定 增值税纳税申报主表中的收入金额要和财务报表中营业收入金额要保持一致 固定资产清理不会体现在营业收入中 这是不是就对不上了？
体现呀，他不是有税吗？这个一致就可以了
怎么体现啊 分录中没出现营业收入这个科目啊？
固定资产清理就是了，申报的时候填写在主表对应税率栏
可是固定资产清理最后都是平的 要转入营业外收入或支出的 利润表中不会体现固定资产清理啊
你的理解有误，固定资产清理的金额和账面剩余价值的差额才转营业外的