您好老师，去年暂估的维修费15万，今年客户开回来一张维修发票15888，这个怎么怎么做啊

这样的话，按照发票上做借:主营业务成本15888 贷方:应付。这样不就成了今年的成本了，不是冲去年的成本了

你好！是的，本身业务也应该是去年的。

我在5月份冲的，我现在是改账

你是怎么冲的暂估

我现在具体不知道怎么做，所以问问这个分录怎么做

我们这样改可以不，我们没有以前年度损益，直接通过为分配利润

借未分配利润 15万 贷应付-暂估 15万 回来的发票 借未分配利润15888 贷 应付-某公司

你好！去年暂估分录怎么做的写一下我给你改。

去年暂估借方:成本15万 贷方:应付_暂估15万