老师，我给客户开的维修费发票（已经跨年了），他们因为审计被发现维修费有差价问题，我这边已开票已收款，我已把差价给他们退回去了，暂未开红字发票，现在怎么记账呀
开出去的发票是多少？收到的钱是多少？
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老师，我们去年11月份有个客户付费8000元，对方已经转款，我们也开了发票。现在因为业务需要，需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票？
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老师，我们2021年11月份有个客户付费8000元，对方已经转款，我们也开了发票。现在2022年11月因为业务需要，需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票？
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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老师，我给客户开的维修费发票（已经跨年了），他们因为审计被发现维修费有差价问题，我这边已开票已收款，我已把差价给他们退回去了，暂未开红字发票，现在怎么记账呀
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老师，购买方10月份已经抵扣的发票，有一部分退回来的，12月份说要开红字发票，我这边以为他们还没抵扣，就给开了红字发票和红字信息表，现在他们那边说没有进账转出我这边应该怎么弄
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老师，申报2025汇算清缴，我不想退稅，怎么操作
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22年开出去14.3万，23收回14.3万，已退回2.3万
你好，也就是实际发生了12万是吗？
借营业外支出，贷银行
可是我4月10号退款2.3万，我4月20号还给客户开具红字发票了呀
借应收账款，贷银行存款， 开了红字发票，借应收账负数 贷主营业务收入负数，应交税费负数。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快