老师，我给客户开的维修费发票（已经跨年了），他们因为审计被发现维修费有差价问题，我这边已开票已收款，我已把差价给他们退回去了，暂未开红字发票，现在怎么记账呀
开出去的发票是多少？收到的钱是多少？
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老师，有个问题咨询，我们作为销售方开票给客户，客户不收发票，所以我们这边就冲红了。并且已经冲红成功，现在客户说发票已经认证了，我这个该怎么处理呢？客户的发票认证话我这边不需要他们申请我可以冲红成功？
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老师，我们有个供应商去年开了发票给我们，因为有些问题一直没有付，现在他要我们退回发票给他重新开负数发票给我们，但是我们已经做账了，还可以退回给他吗，万一他不开负数发票给我们怎么办呢？
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老师，我们去年11月份有个客户付费8000元，对方已经转款，我们也开了发票。现在因为业务需要，需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票？
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老师，我们2021年11月份有个客户付费8000元，对方已经转款，我们也开了发票。现在2022年11月因为业务需要，需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票？
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老师，我给客户开的维修费发票（已经跨年了），他们因为审计被发现维修费有差价问题，我这边已开票已收款，我已把差价给他们退回去了，暂未开红字发票，现在怎么记账呀
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我公司是一般纳税人，收到一张小规模纳税人开的3%农产品专用发票，注明金额是1724658.83元，税额是51739.77元，当月可抵扣进项税额为多少？
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幼儿园购买厨房用品2000元以下计入低值易耗品，借低值易耗品/厨房用品的，贷银行存款。厨房用品中还有灭火系统，不用单独再设一个低值易耗品科目吧
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你好，我现在这个信用卡能花多少？
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帮忙给我教下如何对账，谢谢
粤公网安备 44030002003870号
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22年开出去14.3万，23收回14.3万，已退回2.3万
你好，也就是实际发生了12万是吗？
借营业外支出，贷银行
可是我4月10号退款2.3万，我4月20号还给客户开具红字发票了呀
借应收账款，贷银行存款， 开了红字发票，借应收账负数 贷主营业务收入负数，应交税费负数。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快