演示账套

您好 1.我这些报关单应该什么时候报增值税啊？（分别是5月出口和7月出口） 2. 一般人填表一免税和减免税申报表里的免税，都是填报关单上的数吗（我那是美元，分含税不含税吗？） 3. 退税是退我进项专票上的税吗？ 4.退税是明年几月份之前退就行啊？

2020-08-13 19:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-13 20:21

您好，您是外贸出口企业的，是吧 1申报收入的话，应该来说是出口的当月确认收入 2是填美元*具体汇率以后得出的人民币金额 3退税，您是外贸企业的话，就是进货的不含税金额*退税率 4退税明年4月申报期内申报就可以

快账用户9809 追问 2020-08-13 20:33

您好我5月份就出口了，但是我6月份报5月份税的时候没有报这个收入（还有我5月出口可是那会我也没收到钱啊？）

快账用户9809 追问 2020-08-13 20:34

5月和7月都出口了可以报8月税的时候一起报增值税吗？

齐红老师解答 2020-08-13 21:16

严格来说是当月报收入的，没有报的话，那就净可能早申报

快账用户9809 追问 2020-08-13 22:39

老师那我可以先报增值税里的免税收入，以后再报进项税吗？（还没买税控盘不能认证）

快账用户9809 追问 2020-08-14 08:24

您好因为我还没认证进项，我可以先报收入部分吗？是填表一的免税和减免税申报表的免税，两个地方吗？

齐红老师解答 2020-08-14 12:10

那您需要及时申领金税盘的，收入是可以先确认未开票收入的

2020-08-13

同学你好附表一吗

2022-11-09

您好！出口发票号在出口发票上面有，关联号就是报关单号加00几，报关单上面有，申报退税的软件上面有

2021-10-24

同学你好对的 2.勾选的时候选择退税勾选或者不抵扣勾选

2021-04-20

你出口开具增值税普通发票没有，如果开具了，肯定10月申报期就要申报的；如果没有开具，延后也可以；发票可以延期认证的，现在发票都没有认证期限的限制了

2020-09-27

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