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老师好，图片是我们公司的其他应收款代缴社保款，都是本月缴纳本月社保，本月发上月工资，以前科目都没有余额，7月开始社保调整了基数。现在余额余11.8。如果后续社保不调整了，那不是一直都11.8的余额？是我哪里做错了吗？
2020-08-14 11:32
2020-08-14 12:06
同学你好，您是不是少记了一月份社保。
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Q
其他应收款科目的借方出现了负数了，目前是还没缴纳社保的状态，我想在本月把这个科目调平 应该怎么弄比较合适，之所以有差额是因为之前在 缴纳当月社保的时候 借：其他应收款的金额 与工资表中的员工承担的社保的金额不一致 ，
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老师好，我们公司每个月初先代扣代缴个人社保费，然后发工资再扣除代扣费用，那是不是其他应收款—个人社保费月末都应该有余额啊，这个余额就是下个月发工资时要扣除的个人社保费，我理解的对吗
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Q
老师，单位名下有好几个公司，现在社保假的有点乱，工资在A公司名下，社保可能就在B公司名下，现在我做11月份交社保的凭证时按照工资表里个人社保1843.2做账，剩余分到公司了，借：销售费用 3141.64 应付职工薪酬-社保 1474.56（因为之前的会计就是用的这个科目，11月份这个科目余额是-368.64，所以11月份做的时候就没有调整科目）贷：银行存款 4984.84 现在确认个人社保是1474.56，公司是3510.28，我是不是要在12月份的账里调整：借：销售费用 368.64 贷应付职工薪酬-社保 368.64
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您目前这个账，应该补登记一月份的，等8月社保个人部分登记之后余额是平的。
1月缴纳的就是1月的社保，只是以前的同事打摘要打错月份了
同学你好，那一月是不是没有计提，你借贷方对一下，应该是少了一个月的。
谢谢老师，查了2019年的账，是当时他们的科目弄错了，导致少了一个月
不客气的，同学，有问题可以随时提问