上个月给客户开的发票，今天跟我们说单价错了，合计多开了2600元，现在要求多结的2600开红票做账，请问我准备需要怎么处理
对方直接冲红后，重新开具发票，将冲红的发票及重新开的正确的发票给你就可以了。
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老师，我们上个月提前来开了几十万的发票出来，现在确定的应收金额要比开的发票金额少一万多，请问这要怎么处理呢？今天就要把票给客户，不然对方不打款
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老师，客户上个月给我们开了30000的专票，并且我也做了认证，现在他准备退20000给我们，并且开了红字发票20000，请问我怎么做账啊
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请问老师，上个月客户给的普通发票已经入账，现在客户说发票开错了，要退回去重开，我们已经做完账的情况下怎么办呢
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是我方开票，是我方开给客户的
你们开具发票，直接冲红原来的发票，重新开具正确的发票，将冲红的发票，以及正确的蓝字发票，给客户，就可以了，你们只用记账联记账就可以了。
那具体怎么红冲呢？
普通发票直接红冲处理。专用发票需要开具红字发票信息表，税务审批后，才能开具红字发票。
那里面有几项明细，但是只有部分错误，能红冲部分吗，还是需要整张发票红冲
这这需要全部冲红处理，再重新开具发票，就是整张发票红冲处理
但是客户跟我方说是开红票—2600元
这个客户是不知道你们开具整张发票的金额的，只说了，冲销收入2600元的概念
是知道的，发票上个月已经给客户的
这个也是全额冲红后，重新开具发票，不能部分冲红发的金额
好的，了解了，那我开红票跟正确发票后需要寄那些给客户呢，客户原发票需要退回给我方吗
不会退，客户就可以进行账务处理了。不用管了。开了发票就行了。
那就是直接开红票跟正确的发票，自己留第一联，其他寄给客户即可是吗？
是的，盖发票专用章，按你说的处理。