上个月给客户开的发票，今天跟我们说单价错了，合计多开了2600元，现在要求多结的2600开红票做账，请问我准备需要怎么处理

是我方开票，是我方开给客户的

你们开具发票，直接冲红原来的发票，重新开具正确的发票，将冲红的发票，以及正确的蓝字发票，给客户，就可以了，你们只用记账联记账就可以了。

那具体怎么红冲呢？

普通发票直接红冲处理。专用发票需要开具红字发票信息表，税务审批后，才能开具红字发票。

那里面有几项明细，但是只有部分错误，能红冲部分吗，还是需要整张发票红冲

这这需要全部冲红处理，再重新开具发票，就是整张发票红冲处理

但是客户跟我方说是开红票—2600元

这个客户是不知道你们开具整张发票的金额的，只说了，冲销收入2600元的概念

是知道的，发票上个月已经给客户的

这个也是全额冲红后，重新开具发票，不能部分冲红发的金额

好的，了解了，那我开红票跟正确发票后需要寄那些给客户呢，客户原发票需要退回给我方吗

不会退，客户就可以进行账务处理了。不用管了。开了发票就行了。

那就是直接开红票跟正确的发票，自己留第一联，其他寄给客户即可是吗？