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老师,客户上个月给我们开了30000的专票,并且我也做了认证,现在他准备退20000给我们,并且开了红字发票20000,请问我怎么做账啊

2021-12-14 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-14 14:18

您好, 上个月您是如何做账的呢?谢谢

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快账用户4922 追问 2021-12-14 14:42

当时发票到了之后我是这样做的,现在他要给我们退一万多块钱

当时发票到了之后我是这样做的,现在他要给我们退一万多块钱
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齐红老师 解答 2021-12-14 14:59

您好 借:主营业务收入 借:应交税费 贷:银行存款

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您好, 上个月您是如何做账的呢?谢谢
2021-12-14
你好,也就是你没有空白的发票吗。
2021-12-24
同学你好,红字不需要给客户
2021-01-13
你好 是的 是 这样处理的,对方发票做账了发票可以不退回 
2021-08-03
你好 采购方在税盘里开红字信息表 ,
2021-04-21
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