请问老师，上个月客户给的普通发票已经入账，现在客户说发票开错了，要退回去重开，我们已经做完账的情况下怎么办呢
你跨月了，要开红字发票，然后在开正确的发票，红字发票冲减收入及销项税，正确发票在重新确认收入及销项税
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老师您好，我想问下，上个月开具的普票已经给客户，这个月要红冲，请问开具的红字发票需要给客户么，之前已经开的需要问客户要回来么
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请问老师，上个月客户给的普通发票已经入账，现在客户说发票开错了，要退回去重开，我们已经做完账的情况下怎么办呢
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老师麻烦问一下。我们公司有张30万的费用发票，21年已经入账。今年客户要拿回去，重新开。退回的发票怎么做分录呢？
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老师，请问客户发现去年的专票开错了现在索要冲红重开，但是这张票我们已经认证做账了，那现在怎么做账务处理？
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老师你好，请问我们开局的普票但是票号搞错，打印错了，两张搞反了客户已经入账退回不了，这个怎么处理呢？
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我收到的发票联要给客户吗
她重新开一个红字发票和正确发票的，给我发票联就行吧？
是的，你的理解是对的
冲红发票不需要收回原来对应的发票联吧
要的，要收回之前的发票的
发票已经入账并且装订的，要再撕下来吗
是的，要取下来的额
如果跨月跨年的也都要撕下来吗
是的，要退回去给对方的