老师，我我们单位买了一个旗杆，之前付定金1000元，从对公上转的，今天从个人卡付了4656给我公司员工支付给这个送旗杆的人，他有发票，这账回头怎么走
您好，付定金的时候，借：预付账款 贷：银行存款 支付员工时，借：其他应收款 贷：银行存款 收到发票时：借：管理费用 贷：预付账款 贷：其他应收款
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老师，我我们单位买了一个旗杆，之前付定金1000元，从对公上转的，今天从个人卡付了4656给我公司员工支付给这个送旗杆的人，他有发票，这账回头怎么走
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就是我公司天猫刷单，刷单是在平台操作，刷手在天猫付款，天猫支付宝的钱只能提现到对公账户，我们从公司账户把刷单的货款和佣金转到私人账户然后再支付给刷手，这个账会计要怎么做账呢？？例如刷手去我们店购买一件商品100元，这100元是打到我们对公账户，我们再从对公账户转出120元支付刷手100元货款+20元佣金，这个要怎么做账呢？老师
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老师您好，法人从公账户转出给其他私人账户（非公司员工），又转给我，我以个人账户支付了 77笔运费 合计50w，属于垫付一笔运费，之后客户会补运费给公司。公司找到熟人的运输公司开9个点的发票。这个操作我支付了这么多笔费用，会对我个人有什么影响么。我是公司员工。
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您好！老师请问一下我们公司年前付款的时候对方单位个体工商户对公付款转不出去、就支付给了办事人员个人私人儿卡这个怎么做附录
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你好老师 对方公司开给我公司105万的发票，我们只付了50万出去，剩余的55万一直挂着没有从对公户付，对方的公司已经注销了，这个账怎么处理，但是这比卡老板已经以个人名义支付给对方法人了。
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老师，我们是小规模，2024年的房费发票一直没开，今年五月份才开进来的，但我们当时做账直接管理费用是1万，实际上是15000，我们付款也是付的15000，现在去年的费用做了5000，怎么补账哈
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你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
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请问老师，汇算清缴后有补缴税款，报表怎么平衡？谢谢
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我们单位是志愿者联合会，2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户，然后7月5日归还其3万元，怎么做会计分录？汇入时写捐赠，后者写归还借款，这会计分录怎么做？
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系统里服务收入是含税金额，季度超过30万元，申报增值税不含税金额，用含税金额除以1.01就可以了吧
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请问哪些材料费做研发费用，我们公司买回来的材料说是搞研发的，但是最终会大量成品产出卖钱，那这些都是都做研发费用加计扣除？
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个体户查进项票在哪里查
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请问，公司出具审计报告，给来给出报告人员支付的住宿费用请问计入什么科目
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请问哪些材料费做研发费用，我们公司买回来的材料说是搞研发的，但是最终会大量成品产出卖钱，那这些都是都做研发费用加计扣除？
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老师，我们交的房费的发票，对方开的是物业费，可以不，发票是后来开进来的，之前做账做的都是房费
粤公网安备 44030002003870号
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老师我这个是内账，我们是学校，在建教学楼和地面
您好，一样的账务处理呀
我这个不用计入在建工程计入管理费用？
您好，看你们是分开来核算的呢，还是并入固定资产的原值。如果只是一个旗杆，入费用，是OK 的
我们学校是我们集团刚收购的，目前正处于在建中，所有跟学校在建的项目都入了在建工程，然后集团帮我们付钱，之前这个旗杆的定金1000是集团付的，当时说是有发票的，今天因为情况特殊，我从个人卡上给我们员工转了4656元让他代付，回头这个都是有发票的，还是需要从集团出钱的
按正常的应该是从对公上出钱给这个卖旗杆的单位，也就是我们集团出钱给对方，对方给我们发票
那就把银行，换成其他应付款-集团