咨询
Q

老师,我这个月开了100万的发票,这些发票的税款在3月份的时候已经全部交完了,我们是先交税再开发票,但是这个月还需要交未开票收入5万的税款,老师,我的增值税报表应该怎么填写呢

2020-08-15 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-15 16:07

你好 本月负数申报未开票收入-100%2B5=-95万

头像
快账用户2093 追问 2020-08-15 16:12

负数了以后怎么缴纳5万元呢

头像
齐红老师 解答 2020-08-15 16:26

之前负数申报100万 现在负数申报95万 相当于已经申报了这个5万的未开票

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 本月负数申报未开票收入-100%2B5=-95万
2020-08-15
对的,是的,不管有没有发票的,都需要做应交税费, 你在这个月修改就行,之前的不要调整了, 贷主营业务收入负 应交税费,应交增值税。
2023-06-28
你好,1.向对方收回发票,跨月开红字发票,开红字后,按照1个点开票, 2.之前按5个点交了税,多交的税金可以申请退税,申请退税流程咨询税局具体办理就可以! 3.如果10月开的发票小于负数,申报不了就去大厅人工申报!具体为大厅为准。
2021-10-08
同学,你好 再做个无票收入50万,增值税就为了0,等到后期开票的时候再把无票收入冲掉
2021-01-18
你好在未开具发票一栏填写负数。
2020-10-16
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×