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老师,您好,我8月份收入的,收入有一部分没有开发票 报8月份报税的时候就报在未开票里了 然后9月份我给开的发票 其实这个税在8月份就已经交了 那这个情况 我怎么处理呢

2020-10-16 20:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-16 20:42

你好在未开具发票一栏填写负数。

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快账用户1113 追问 2020-10-16 20:43

老师,除了您说的办法,我可以去税务局更改报表吗,如果更改报表是不是还涉及先退税,9月份再去交税呢

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齐红老师 解答 2020-10-16 20:44

不需要修改你的报表 之前你上个月做了收入,就应该申报。

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你好在未开具发票一栏填写负数。
2020-10-16
你好 你们是月报的话 。 你8月正常按开票的情况来做账 。 你8月是多开的蓝字发票 9月红冲吗?
2020-09-11
借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 这是冲之前的无票收入, 然后再做发票的借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-10-06
同学,您好,是的,上个月的可以冲减掉
2020-10-27
同学,你好 那你需要更正8月份的分录,不做抵扣
2023-12-15
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