我在这个月收到了供货商的物品并已使用，但是要下月才拿发票跟付款。那本期我应该做什么会计操作呢？具体分录怎么做？
借库存商品贷应付账款 暂估入库
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我在这个月收到了供货商的物品并已使用，但是要下月才拿发票跟付款。那本期我应该做什么会计操作呢？具体分录怎么做？
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老师，我们公司一直跟同一个供货商拿货，拿货是我做分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 但是我们都是一笔一笔付钱的所以我又做 借 应付账款—某公司 贷 银行存款 后期他给我开了一张发票，因为我们一直有拿货，他开的票跟我应付账款的额度对不上，这种我拿到发票时候摘要怎么写呢 具体怎么做分录呢
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老师我想请教一下，我司收到供应商按照当月送货清单开发票过来，当月又退了上个月的货物，但是发票上没有做退货，这个账上应该怎么调账呢？就是供应商多开票，但是这笔款是不会支付的，在账上怎么把多开票这部分金额调整掉呢？
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老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！
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老师，公司8月份赊购了一批货物，货8月份已经发出去了，8月份做了赊购和发货的分录，9月份收到了客户的货款，但是我们没有支付给供应商货款，如果直接把收到的全额货物做成主营业务收入会要多交很多所得税，我想把收到的货款冲掉赊购的货物的应付账款，可以这么操作吗？应该怎么做分录呢？谢谢
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那我已经使用了，可以先入成本吗？
可以 那是后面做了收入结转成本
意思就是收进来的时候做你上面那个分录，我出的时候再做一笔 借：主营业务成本 贷：库存商品 是吧？
借银行贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品
这批货我们不是卖的，没有收入这个分录。我们是在使用的时候确认成本，对不对。
你好，那是你们用在哪个地方的？
w 我们是物业管理公司，这是买的保洁用品及保洁员的服装
借周转材料贷银行存款 领用的时候，借主营业务成本贷周转材料。