Q
2019年6月份和7月份有几张税务局代开发票时缴纳了城市维护建设税，这几笔税当时没有计提，导致了现在城市维护建设税出现了一个借方余额，请问现在要怎么办？
2020-08-17 14:03
2020-08-17 14:07
金额是不是不大，直接做借税金及附加 贷应交税费
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您好！老师，我想咨询下，就是我当月在税务局代开一张发票，第二天由于客户原因不需要，去了税务作废。 但是当时增值税和城市维护建设税已经缴纳，不给退，但是可以留底下次开票抵税，这个会计分录如何做。谢谢
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个体户7月在税局代开了增值税专票，当即扣了增值税和城市维护建设税。9月开了红字发票，相应的增值税未退回。10申请退回，税局未通过。现在要怎么做这笔账？钱就几十块钱，还要申请退回吗？
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4月份收到国家退税延缓缴纳的税款后，做了一笔分录 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税 应交税费-城市维护建设税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 结果这个月报税时:税金及附加的金额<城市维护建设税+教育费附加，报税时系统那一栏提示错误。税金及附加的金额从三月报表上+4-6月的金额，与6月份的利润表是相符的！但城市维护建设税+教育费的附加确实>税金及附加！请问是什么原因，现在该怎样调整？
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就是补计提的意思吗？
是的，是的，是的，是的