老师，我想咨询一下，就是我们起初余额，这个是对的么？

老师，上图是他们期初余额，然后期初余额借方固定资产，贷方累计折旧这么建账是对的么？

现在是要做每个月计提，不知道要怎么做了

比如借方是销售费用，贷方相对应冲回的是哪个科目？

老师还有就是，我做的时候借方销售费用，要挂销售费用的哪个科目呢？

还好，这需要看你们科目余额表。

老师，这是科目余额表

我现在要做费用，那做的时候我借方销售费用，贷方冲回哪个科目？

你好，贷方的话是累计折旧。

那老师，借方挂销售费用的时候挂啥呢？

销售费用里的啥费用？

你好，你指的是固定资产折旧吗？销售费用折旧就可以了。

老师，你好，还是昨天那个问题，就是我固定资产有余额，期初建账的时候借方固定资产，相对应贷方累计折旧是对的么？

你好！是的，在折旧里面，但不是全部，内账还是外账

内账，但是老师我现在遇到的问题是每月计提的时候，借方是费用，贷方要是累计折旧的话不是更多了么？每有冲减啊？

你好！固定资产折旧超过原值就不用计提了，

老师我说的意思是，当初建账的时候是起初余额借方固定资产贷方累计折旧，这样是对的么？

然后现在我要做月折旧的时候，借方是销售费用，贷方我要冲减啥呢？

你好！要看你们实际业务，固定资产是怎么来的？一般是借 固定资产 贷银行存款 过实收资本

是的，是银行支付，但是起初建账的时候那这样做是不是不对？那我是不是借方固定资产贷方实收资本才对？