请问之前预收了客户款，当时做账没有与进销存挂钩，做了预收款，后面要冲掉这笔预收款，就是用预收冲应收后，客户往来明细余额还是没冲掉，现在要咋处理呀

就是我做了一笔借预收，贷应收

还有余额，他俩不一样就冲不了

不是 是我刚开始做了笔借银行存款 贷预收 后面又做了笔借预收 贷应收 金额相等

科目余额表冲掉了，可挂系统的客户往来余额没冲掉

现在我要怎么处理这笔数

你的应收还是有余额的，开票之后冲了或者做收入冲了就可以了 借应收贷收入 这样，不做收入的话就做营业外

那应该不行吧，系统出库的时候已经做了一笔借应收，贷主营业务收入啊

那你这个正好冲抵了没有余额了

会不会是系统不能识别借预收[疑问][疑问]

你有这个科目就不存在识别不了

可我们系统客户明细里就挂着那笔应收款

我都不知道要怎么办

你的二级科目都是一样的吧

没有二级科目的