演示账套

你好，老师，一般纳税人的企业从小规模纳税人那儿取得3%的专票农产品进项税，这3%需要到平台认证吗？认证以后还需要转出再计算抵扣9%么，还是怎么做？

2020-08-20 08:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-20 08:31

https://mp.weixin.qq.com/s/zAYmJnG6kVok0H5ttACv7Q可以不用认证直接自己计算抵扣填写

快账用户1367 追问 2020-08-20 09:28

你好老师，农产品的所有收购发票都不需要到平台去认证吗？

齐红老师解答 2020-08-20 09:37

是的，这个不需要去认证，你最好是问下你税局口径处理，看你们税局咋说，收购发票认证不了你收到专票话，是不是需要认证再进项税额转出还是直接勾选不抵扣，我建议你问下你税局口径，这个农产品特殊各地处理不一样

快账用户1367 追问 2020-08-20 09:40

谢谢老师

齐红老师解答 2020-08-20 09:47

好的我先回复别的学员了

https://mp.weixin.qq.com/s/zAYmJnG6kVok0H5ttACv7Q可以不用认证直接自己计算抵扣填写

2020-08-20

你好，取得小规模纳税人发票，是农产品发票吗？

2023-05-04

是的不勾选自己计算抵扣也是计算抵扣借库存商品进项贷银行存款

2020-11-28

这张发票勾选的时候选择认证不抵扣

2022-01-02

您好，可以抵扣10%的，不过一般您不确定的时候用10%抵了再说

2021-11-09

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