你好!你们当月发放的工资和差额发票备注的工资金额不一致吗?什么原因造成的?
保安服务有限公司,成本应该怎么结转,开发票是差额开票,按开发票的差额结转成本吗?还是应该按当月发放的工资结转?会计分录?然后交的社保,单位部分应该也算在成本里面吧?会计分录怎么做?
老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票,9月收到这笔收入,没有发生成本 ,怎么做账,没有成本也不用结转成本什么的吧,有朋友说暂估成本,本身没有成本,暂估成本怎么冲平,不暂估可不可以?会计分录应该怎么做?包括月底结转怎么做分录
老师,我们保安公司,一般纳税人,开差额发票,季度结款。我们给保安还是按月结算。老师,那么我每月正常计提工资结转成本,到开发票时 确认成本这一步应该怎么做?
老师,我们保安公司,一般纳税人,开差额发票,季度结款。我们给保安还是按月结算。我之前每月都正常计提了工资 做分录 借 主营业务成本 劳务成本 贷应付职工薪酬 。但是到我开发票时,我又多做了一个确认成本差额的分录 借 主营业务成本劳务成本 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷 应付职工薪酬(此处的金额和上一个分录一致)。老师我是不是做重复了啊,我想调账,应该怎么改呢
老师,我们销售材料,用的进销存系统。问一下结转成本的事。正常情况下,我们当月销售,按出库的累计库存就可以结转,但现在涉及有一部分开了票,有一部分还未开票,还有一部分不开票,我这个怎么结转呢?~~我是想按开发票对应的来结转成本,但太多了,也剔不出来,假如我按出库一起结转,会不会有啥问题
甲公司是一家酒类生产企业,为增值税一般纳税人。本年1月10日,甲公司接到一笔生产500吨A品牌白酒的业务合同,议定单价为2万元/吨,即销售价格共计1 000万元。要求在本年3月10日前交货。假设不考虑城建税和教育费附加,且受托方均无同类消费品的销售价格。由于交货时间比较紧迫,甲公司有四种生产方案: 方案一:委托乙公司加工成酒精,然后由甲公司生产成A品牌白酒销售。即甲公司将价值为250万元的原料委托乙公司加工成酒精,双方协议加工费为150万元,加工成300吨酒精运回甲公司以后,再由甲公司加工成500吨A品牌白酒销售,每吨售价2万元。 方案二:委托乙公司加工成高纯度白酒,然后由甲公司生产成A品牌白酒销售。即甲公司将价值为250万元的原料委托乙公司加工成高纯度白酒,双方协议约定加工费为180万元,加工成400吨高纯度白酒运回甲公司以后,再由甲公司加工成500吨A品牌白酒销售,每吨售价2万元。 方案三:委托加工环节直接加工成最终产品,收回后直接销售(全部委托加工方式),即甲公司将酿酒原料交给乙公司,由乙公司完成所有的制作过程,甲公司从乙公司收回的产品就是指定的A品牌白酒,协议加工费为220万元。产品运回后以原价直接销售。 方案四:甲公司自己完成A品牌白酒的生产制作过程,即由甲公司自己生产A品牌白酒销售。 经过比较上述哪个方案较优?
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
我们当月发放的工资有很多项目的啊,有的项目不是每个月都开票的,有的是提前开了,有的是延后开的。
比如我们发工资发了100万,开发票的差额是80万
你好!实际工作中一般是相符的,不相符的话存在一定的差差风险。
你的意思每个月都开发票,让差额跟发的工资对上?这个不太现实吧,只要一年下来总的对上就好了吧,差额不超过发的工资应该没事的吧。我现在想问的是如果是按我这样开票的话账务处理大概是怎么样的,工资跟社保这块。
你好!如果查账需要单独解释,有一定的风险,特别是跨年度的数据,像你这种情况,12月底你能都把全年的核对上吗?一旦跨年度汇算清缴的时候就存在风险。
嗯嗯~你说的对。那我想问你一下,开发票的时候单位社保这块需要加进去吗?
你好!单位承担部分可以计算,