保安服务有限公司，成本应该怎么结转，开发票是差额开票，按开发票的差额结转成本吗？还是应该按当月发放的工资结转？会计分录？然后交的社保，单位部分应该也算在成本里面吧？会计分录怎么做？
你好！你们当月发放的工资和差额发票备注的工资金额不一致吗？什么原因造成的？
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保安服务有限公司，成本应该怎么结转，开发票是差额开票，按开发票的差额结转成本吗？还是应该按当月发放的工资结转？会计分录？然后交的社保，单位部分应该也算在成本里面吧？会计分录怎么做？
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老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票，9月收到这笔收入，没有发生成本 ，怎么做账，没有成本也不用结转成本什么的吧，有朋友说暂估成本，本身没有成本，暂估成本怎么冲平，不暂估可不可以？会计分录应该怎么做？包括月底结转怎么做分录
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老师，我们保安公司，一般纳税人，开差额发票，季度结款。我们给保安还是按月结算。老师，那么我每月正常计提工资结转成本，到开发票时 确认成本这一步应该怎么做？
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老师，我们保安公司，一般纳税人，开差额发票，季度结款。我们给保安还是按月结算。我之前每月都正常计提了工资 做分录 借 主营业务成本 劳务成本 贷应付职工薪酬 。但是到我开发票时，我又多做了一个确认成本差额的分录 借 主营业务成本劳务成本 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷 应付职工薪酬（此处的金额和上一个分录一致）。老师我是不是做重复了啊，我想调账，应该怎么改呢
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老师，我们销售材料，用的进销存系统。问一下结转成本的事。正常情况下，我们当月销售，按出库的累计库存就可以结转，但现在涉及有一部分开了票，有一部分还未开票，还有一部分不开票，我这个怎么结转呢？~~我是想按开发票对应的来结转成本，但太多了，也剔不出来，假如我按出库一起结转，会不会有啥问题
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我们当月发放的工资有很多项目的啊，有的项目不是每个月都开票的，有的是提前开了，有的是延后开的。
比如我们发工资发了100万，开发票的差额是80万
你好！实际工作中一般是相符的，不相符的话存在一定的差差风险。
你的意思每个月都开发票，让差额跟发的工资对上？这个不太现实吧，只要一年下来总的对上就好了吧，差额不超过发的工资应该没事的吧。我现在想问的是如果是按我这样开票的话账务处理大概是怎么样的，工资跟社保这块。
你好！如果查账需要单独解释，有一定的风险，特别是跨年度的数据，像你这种情况，12月底你能都把全年的核对上吗？一旦跨年度汇算清缴的时候就存在风险。
嗯嗯～你说的对。那我想问你一下，开发票的时候单位社保这块需要加进去吗？
你好！单位承担部分可以计算，