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代理记账,库存现金5w,做了一个工资2k(计提)。现在资产负债表不平,如何解决

2020-08-21 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-21 09:10

您好 请问计提工资的分录怎么写的

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快账用户8957 追问 2020-08-21 09:11

借:管理费用—工资 2000 贷:应付职工薪酬-工资 2000

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齐红老师 解答 2020-08-21 09:25

管理费用有没有结转到本年利润

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您好 请问计提工资的分录怎么写的
2020-08-21
您好,那他账上还有其他货币资金吗
2019-08-28
同学你好 对于货币资金年初余额不一致: 检查科目余额表货币资金相关科目年初余额录入是否正确,有无未入账收支;核对资产负债表货币资金项目计算公式是否正确。 对于其他应付款金额不一致: 审核科目余额表其他应付款明细科目余额及账务处理;核对资产负债表其他应付款取数和计算方法。 整体上: 重新梳理账务流程,从上年末结账检查到建账;确定差异原因和金额后按准则和政策调整,根据是科目余额表还是资产负债表错误来进行相应修改。
2024-12-30
你好 ;  对不上; 你核对下是什么原因 ;必须要对上哦 ; 如果对不上的话  看你们报表写错了的要去修改的  
2022-04-06
你好,如果实在查不到原因就做存货盘亏
2021-10-30
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