演示账套

1.劳务派遣差额征收需要去税务局备案么？ 2.如果差额征收的话开的发票都有税，在抄报税的时候的销项税额和实际申报的不是不一致么？这个系统是怎样识别的？

2020-08-21 14:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-21 14:55

您好，我们地区目前需要到税务局差额备案的。开的发票，他自动就换算成正确税额了。

快账用户7147 追问 2020-08-21 15:24

1 .如果是差额计税的话用全部收到的款100减去工资和社保的80实行查额开票税额是(100-80)/1.05*0.05=0.95 2. 如果是开两张发票呢，工资社保80 税80/1.05*0.05=3.81 服务费发票20/1.05*0.05=0.95 然后增值税是0.95 不用管3.81么？

齐红老师解答 2020-08-21 15:29

同学，您好，你看一下，下面这四张正好是开了两张发票的内容，你学习一下，如果有可能，你可以报个实操课听一下。

快账用户7147 追问 2020-08-21 15:32

这个是劳务和工资分成两张开，最后是计算抵扣的，这个如果在增值税纳税申报表申报税费的时候不含税金额和税额就按照开具发票的金额申报么？

齐红老师解答 2020-08-21 15:33

同学，是的，直接填上去就做了抵扣了。;

您好，我们地区目前需要到税务局差额备案的。开的发票，他自动就换算成正确税额了。

2020-08-21

你好，同学。所得税是按利润申报，差额是增值税这不一样是还的，口径不一样

2020-05-13

根据收入减去成本汇算即可

2020-04-03

对的，是的，选择了差额计税，36个月是不允许变化的。

2023-09-18

同学你好简易计税的不能抵扣的一般计税对应的可以抵扣

2021-01-26

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