老师 请教一个问题 我们公司是销售肥料的，我的库存商品产成品期末余额借方成负数了，这个该怎么做呢 预付出去的提货款，人家还没开发票来
你好，那实际货物是已经到你公司了还是没有呢？仅仅预付是不会影响库存的
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老师，我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借：库存商品 应交税费——进项 贷：应付账款-A 付款给往来公司时 借：应付账款—A 贷：银行存款 我们是商贸企业，客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的，那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 这样对吗? 我之前都没结转，现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额，总感觉哪里不对
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老师 请教一个问题 我们公司是销售肥料的，我的库存商品产成品期末余额借方成负数了，这个该怎么做呢 预付出去的提货款，人家还没开发票来
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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老师，你好。我们是一般纳税人，零售批发行业。很多时候，货已经收到了，但发票有没有开回来，但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来，就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题，例如8月的预估凭证是这样的 借：库存商品5000 贷：应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 到下个月发票回来时 借：库存商品-5000 贷：应付账款—暂估价-5000 借：库存商品 6000 贷：应付账款6000 这样对冲后，发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上，请问一下是什么原因？
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老师我这边是把货款付了，产品也到货了，到现在还没有收到发票，然后产品我们又销售出去了，我之前付款的时候没有做暂估，现在销售出去发票也开了，这样一来我的库存商品余额就在贷方了，现在要怎么办
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老师 到了的
到了你要做暂估入库的。
老师 怎么做呢 麻烦您帮我写下
借库存商品-暂估 贷预付账款-暂估
我现在补录这个单子的话 需不需要什么附件呢 我现在补录的话金额可以大于这个负数金额的哈
暂估是不需要什么附件的
好的 谢谢
那我每个月付出去的提货款 没有收到发票 我都可以做暂姑的哈 暂姑金额我可不可以就按照我销售出去的肥料金额成本做暂姑数？
是的，都可以做暂估的，按采购金额做
好的 谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！方便请五星好评一下，谢谢！