你好同学 如果是强制调平也是可以的 你可以将差额计入未分配利润里面
老师您好,我新接手的账务,发现2019年2月银行对账单和账上银行余额不一致,这笔差额一直顺延到现在,请问这个怎样调平,调整的分录怎么写
老师银行账面余额是40万 实际银行余额是20万 这个怎么调平银行账面和日记帐金额一致 之前外面代理记账做的接手导致很多对不上没法一笔笔调 我怎么去做分录?
老师您好,刚接手一家公司的账,发现五年前一笔付货款的银行回单9000元,被当时的会计做账为收货款9000元,导致之后的银行日记账与银行余额一直对不上,相差18000元,现在我该怎么调整呢?还有中间这五年的银行账也一直相差这个金额,如果税务查账的话,会不会有什么风险,我该如何应对呢?望回复,谢谢老师
老师请问下 有一笔货款 2021年就付请了 发票也都开回来了 但是做账的时候这一笔没按银行流水做账 而是做了一笔向股东借款使得账上的余额和银行对账单的余额对上 但账上还挂着这笔 我现在想要把账上的余额平掉 我应该怎么调整比较好?
银行对账单跟银行日记账的余额是一样的,但是跟会计账簿上的不一样,有差额,银行存款比账上多,往前找了好多年,发现一直有这个差额,需要怎么调整?怎么做凭证?
老师,请问我公司有辆小轿车,购入时候就是二手的,没有抵扣增值税,现在我公司要销售这辆小汽车,如何开票?交税?
公司注销前,其他应付款里有欠股东的借款需要怎么处理。
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
请问老师是借:银行存款
贷方:记在哪个科目
贷:利润分配-未分配利润
谢谢老师!请问摘要是写调整银行余额还是
是写调银行存款 吧同学
知道了,谢谢您老师
不客气满意请五星好评