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老师，咨询你一个问题 财务报表的勾稽关系不平，金额刚好是今年所得税汇算的补缴所得税的金额，但是我不确定问题是不是出在这两笔分录上，能帮忙看看吗？ 我在录期初，科目余额表是试算平衡的，但就是财务报表的勾稽关系不平，这个需要调整吗？
2020-08-25 16:24
2020-08-25 16:25
您好，这个不需要调整，因为您调整期初未分配利润了。
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请问老师，为什么财审底稿的试算平衡表不平，我查了一下，金额就差企业账面的这个分录，就是补提2021年的所得税汇算清缴的金额，请问老师这笔财审怎么调整呢？才能让表平了。
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请问老师，在做2022年财审底稿的时候，为什么试算平衡表不平呢？这个差额435.59元，就是企业22年补充缴纳的2021年的企业所得税，我看了一下企业做的这笔分录是对的，无需做财审调整的。
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那这个勾稽关系不平就一直这样吗？ 没有关系吗？
您好，是没有关系的。这个差异在所有者权益变动表里就看出来了。
那到时候勾稽关系就一直不平吧
您好，是的，等到以后期间就平了。
那什么时候能平？
您好，您上传图片的以后的期间就是平的。
不是吧，这个是5月份做得分录，他6月份的报表还是不平的
您好，6月份的期初是5月末的金额，应该是平的。